2024年5月7日至2024年7月10日，区审计局对工程建设领域招标投标管理情况进行了专项审计调查，并反馈我公司三个方面问题。我公司高度重视，对本次专项审计发现的问题进行落实整改，现将整改进展情况报告如下：

反馈问题一：限制排斥投标人或潜在投标人。

岩寺新四军军部旧址纪念馆(4A景区)旅游综合能力提升工程项目-游客服务中心工程设计,将项目团队人员中的结构专业负责人需为一级注册结构工程师、一级注册建筑师和高级工程师作为招标评审加分项，项目中标价149万元。

整改情况：

一是加强学习，组织公司项目管理人员学习《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等相关法律法规；

二是严格要求，加强对招标文件编制过程的管理和文件审核工作，杜绝类似现象再次发生；

三是下一步严格落实优化营商环境相关政策要求，根据项目实际需求客观公正设置招标文件和评审办法。

反馈问题二：评标委员会履职不到位，评分汇总错误。

呈坎镇人民政府和区浪漫红文旅集团实施的灵山中心村人居环境提升工程(生活污水治理及三线下地)设计采购项目，评标委员会评分汇总错误，中标联合体安徽徽州文物工程勘察设计有限公司和上宸工程设计集团有限公司技术分得分为40分,实际得分应为 34分，多计6分。上述做法未对中标结果造成影响。

整改情况：

区发改委于2024年9月12日开展集中约谈会议，根据会议要求，我公司立即开展整改。

一是立即同呈坎镇相关工作人员、招标代理及评标委员会人员进行对接，核实相关情况；

二是加强对双业主项目的督促和管理，落实项目负责人的主体责任，加强对评审专家的管理考核，杜绝再次出现类似问题并要求相关人员加强业务培训和法规学习，提升业务水平。

反馈问题三：合同签订不规范，未明确预付款抵扣方式。

区交通运输局和浪漫红文旅集团实施的黄山市徽州区古村落保护与传承工程项目—呈灵潜旅游公路拓宽改造工程（呈坎至蜀源段），未约定预付款抵扣方式，涉及中标金额2284.20万元。

整改情况：

一是立即同区交通运输局相关相关管理人员进行对接，核实相关合同约定内容；

二是举一反三，加强学习《建设工程价款结算暂行办法》(财建〔2004]369号)等，加强合同条款的审查，尤其涉及工程价款结算等约定的审核，确保合同条款内容符合相关规定。

黄山徽州浪漫红文化旅游集团有限公司

2024年11月13日